a1.0目的
           為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使安標工作得到持續(xù)有效實施。
        2.0適用范圍
           適用于本公司內(nèi)部安標工作的自評。
        3.0職責
        3.1安全環(huán)?？崎L負責年度內(nèi)部安標工作自評策劃，協(xié)調(diào)內(nèi)部安標工作自評活動，將自評結論向總經(jīng)理匯報。
        3.2自評組負責內(nèi)部安標工作自評的實施；
        3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動；
        3.4承擔具體內(nèi)部安標工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評；
        3.5自評組組長編制自評報告，對自評結果和結論負責；
        4.0工作流程
       
       
        4.1自評計劃
           每年的年初安全環(huán)?？崎L編制內(nèi)部安標工作自評年度計劃，報總經(jīng)理批準。每年的內(nèi)部安標工作自評范圍至少應覆蓋安標工作所有部門。根據(jù)體系運行情況，可針對的增加自評頻次。
        4.2成立自評組
           安全環(huán)?？崎L指定（或兼任）自評組長，組成自評組。自評組成員應具備資格，本公司自評員由總經(jīng)理聘任，自評時參加自評工作，亦可以聘請專業(yè)人員擔任，自評員需經(jīng)過培訓、考核合格后取得相應的資格，其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。
        4.3自評準備
        4.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經(jīng)批準后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。
        4.3.2承擔本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內(nèi)容應包括 ：
        a) 自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求；
        b) 依據(jù)安標，自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實，自評本公司安標工作的運行是否適宜、有效；
        c) 針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本，以進一步提出與自評內(nèi)容有關的問題，通過自評查證得出結論。
        4.4自評實施
        4.4.1首次會議 ：
        a) 由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員
        b) 自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容，征求受評部門對自評工作的意見。
        4.4.2現(xiàn)場自評
        自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
        現(xiàn)場自評后，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
        4.4.3末次會議
        a) 末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。
        b) 會上著重向領導匯報自評結果，使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉(zhuǎn)情況，并對前一段時間安標工作運轉(zhuǎn)作出總結，對改進安標工作提出建議。
        4.4.4自評報告
        自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
        4.4.5糾正措施
        a) 自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。
        b) 自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經(jīng)理反映情況。
        4.4.6跟蹤驗證
        a) 跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。
        b) 承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄
        c) 對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。如在限期完成時間內(nèi)的糾正措施無效，應將情況向安全環(huán)?？崎L匯報。
        4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全環(huán)?？票４鏆w檔。