1 目的

本程序明確了危險源辨識、風險評價與控制的方法和要求，旨在識別和確認生產(chǎn)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施存在的危險源，評估其風險，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?/p>

2 適用范圍

公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動，包括相關(guān)方、進入作業(yè)現(xiàn)場的所有人員、所有機械設(shè)備和機具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動的危險源識別與風險評價。

3 定義

3.1 危險源：是指可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。

3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4 職責

4.1總經(jīng)理負責審批危險源清單，批準重大安全風險及風險控制措施。

4.2 副總負責組織危險源的辨識、風險評價和危險源清單的確認。并負責檢查和指導(dǎo)職能部門管理控制危險源。其他分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)助參與危險源的辨識及風險評估。

4.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。

4.4安全質(zhì)量部收集匯總各部門辨識的危險源；

4.5記錄危險源風險評價結(jié)果、編制與發(fā)布危險源清單。

5 ?實施步驟

5.1危險源識別、風險評價、風險控制的基本步驟：

劃分作業(yè)活動→識別危險源→評價風險→確定風險是否可接受→制訂不可接受風險的控制措施→評審控制計劃的適宜性。

5.2初始狀態(tài)危險源辨識

5.2.1策劃

1）安全質(zhì)量部組織實施危險源評價人員的相關(guān)培訓，內(nèi)容包括：作業(yè)活動劃分、危險源辨識與風險評價、控制措施等方法和要求。

2）初始狀態(tài)評審時，由安全質(zhì)量部制定危險源辨識和評價工作計劃,其內(nèi)容包括：評價范圍、方式、依據(jù)、人員、內(nèi)容、時間安排和資料準備等。

3）各部門按職責分工落實危險源辨識人員，組織開展危險源辨識并填寫“危險源辯識表”。

5.2.2確定辨識范圍。各部門根據(jù)職責，確定危險源辨識的范圍，辯識的范圍應(yīng)包括：

所有的作業(yè)活動：包括，岸橋機卸貨→集卡車轉(zhuǎn)入堆場→龍門吊（叉車）卸貨堆存→集卡車運貨出場，產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。

對每個作業(yè)活動，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容，并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。

所有的設(shè)施設(shè)備，包括作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)施設(shè)備、維修保養(yǎng)等；

作業(yè)環(huán)境，包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等；

工作制度，包括安全規(guī)章制度/操作規(guī)程的制定等；

所有的人員，包括人員的知識水平、素質(zhì)、資質(zhì)、技能、責任心、能力、態(tài)度等。

作業(yè)場所、作業(yè)活動和設(shè)施設(shè)備造成的職業(yè)安全健康危害。

5.2.3辨識危險源

5.2.3.1危險源辨識的方法，可包括：

詢問、交談、問卷調(diào)查。與有關(guān)作業(yè)人員詢問、交談了解作業(yè)活動、場所和設(shè)施設(shè)備存在的危害。

現(xiàn)場觀察。通過對作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場觀察，可發(fā)現(xiàn)其存在的危險源。

查閱以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的記錄、安全檢查記錄、設(shè)施設(shè)備檢修記錄，可發(fā)現(xiàn)存在的危險源。

從有關(guān)主管機關(guān)、其他航運企業(yè)文獻資料等方面獲取有關(guān)危險源信息，加以分析研究，辨識本企業(yè)存在的危險源。

工作任務(wù)分析。通過分析作業(yè)任務(wù)中所涉及的危害，可識別出有關(guān)的危險源。

5.2.3.2識別危險源時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行和作業(yè)活動。

異常態(tài)：指設(shè)備修理等情況。

緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、碰撞等重大突發(fā)性事件。

5.2.3.3識別出的危險源應(yīng)覆蓋本公司以往所有事故的直接原因，覆蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現(xiàn)象。

5.2.4匯總

5.2.4.1各部門將完成的 “危險源辯識表”報體系安全質(zhì)量部。

5.2.4.2體系監(jiān)控部匯總“危險源辯識表”。

5.3風險評估

5.3.1安全質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)匯總的危險源辯識情況，組織相關(guān)人員對危險源進行風險評估，并分別編制 “風險評估表”。

5.3.2通常采用作業(yè)條件危險源風險評估法

5.3.2.1作業(yè)條件危險源風險評估法。風險評估標準為 D=L×E×C，D為風險值。

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

5.3.2.2簡單的風險水平評估法

4.3.2.3風險等級表如下: 風險等級參照表

5.4風險等級及控制措施確定

5.4.1副總組織有關(guān)部門對危險源根據(jù)風險評價標準進行評估，安全質(zhì)量部記錄評估結(jié)果。

5.4.2 根據(jù)評估結(jié)果形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門。

5.4.3風險等級為3-5 時，相關(guān)部門主管應(yīng)制定控制措施或應(yīng)急預(yù)案以降低風險，使其達到可容許程度。

5.4.4風險等級為2 時，相關(guān)部門應(yīng)保持相應(yīng)風險控制措施，并不斷監(jiān)視，以防其風險變大以至超出可容許的范圍。

5.4.5風險等級為1時，屬可忽略的風險。

5.5風險控制措施的策劃

5.5.1根據(jù)風險評估結(jié)果，相關(guān)部門主管制訂風險控制方案或措施的原則：

a首先考慮消除危險源；

b 其次考慮降低風險；

c 最后考慮采用個人防護措施。

5.5.2具體制訂風險控制方案或措施時應(yīng)考慮到：

a 危險源的性質(zhì)

b風險等級

c技術(shù)和經(jīng)濟可行性

5.5.3風險控制采取三種途徑：

a建立目標、指標和管理方案；

b或制定活動控制步驟或措施，包括人員培訓、勞動保護和活動過程監(jiān)控等；

c應(yīng)急準備和響應(yīng)要求等。

5.6 年度復(fù)評

5.6.1年度復(fù)評時，由安全質(zhì)量部制定危險源年度復(fù)評計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：目的、人員、現(xiàn)有控制措施（管理方案）的可控性、辨識的充分性與全面性、調(diào)整和變更等。

5.6.2每年一季度公司相關(guān)部門按復(fù)評計劃的要求，組織人員對職能范圍內(nèi)的危險源進行一次全面復(fù)評，若有調(diào)整、變動，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。重新形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門。

5.6.3 當職業(yè)健康、安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各職能部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源，并將確定危險源報安全質(zhì)量部備案。

5.7管理和控制

5.7.1經(jīng)評價為3級及以上的危險源，責任部門應(yīng)進行管理和控制，遵循消除、替代、過程控制、標識/警告或管理控制、個人防護用品的優(yōu)先順序來降低危險源潛在風險，制訂管理方案/措施要求。

5.8安全教育和應(yīng)急訓練

5.8.1公司按《安全生產(chǎn)教育和培訓制度》，告知從業(yè)人員相關(guān)作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，開展對危險源防范措施以及事故應(yīng)急措施的應(yīng)急訓練。

6 記錄

6.1 ZD-27-JL1 ???危險源辨識風險評估表

6.2 ZD-27-JL2 ???危險源清單

危險源清單

編號：