1、目的
為了明確進出口業(yè)務的程序，規(guī)范進出口業(yè)務操作，促使進出口業(yè)務的順利開展和有序進行，特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務操作所涉及的程序。
3、一般貿易進出口業(yè)務、內銷業(yè)務及日常工作流程
一、出口業(yè)務
1、根據生產部預計落貨信息及客人要求貨期，訂艙。留意客人停靠港口不一樣（紐約港/洛杉磯等）?？扛劭诓灰粯?，需分卸貨港訂艙！
JP客有關訂艙貨柜柜型基本要求為：
1*20GP---22-27方
1*40GP---52-57方
1*40HQ---62-67方
1*45HQ---72-78方
注意事項：客號，款號，貨物描述，紙箱尺寸等。有關貨物描述，詳情參閱REVISION FOR DESCRIPTION&QUOTA CAT&DOC.REQUEST FOR JP。SO-ATTH及STD-SO列印PDF件為訂艙-1，訂艙-2發(fā)船公司訂艙，并抄送香港船務部同事。
2、JP客確定船期，追船公司配艙信息，ETD,ETA,AMS CUT OFF確定裝柜日期及報關日期，并通知生產部，營業(yè)部，倉庫，車間具體裝柜日期及準確落貨數據提供日期。注意，洋山港先報關后進港，外港先進港后報關。請務必保證至少在裝柜前一天將報關資料寄報關行（節(jié)假日至少提前兩天，防止快遞公司業(yè)務繁忙導致報關資料不能準時送達報關行）實施無紙化報關的關區(qū)，只需要正本件掃描給報關行即可。
3、配艙信息第一時間發(fā)報關行，要求確定提柜日期裝柜日期不能遲。請注意開港時間，確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港，否則會產生異常費用（落箱費或預進港費），不可導致異常費用產生。
4、制作報關資料，船務資料。
報關資料：發(fā)票，裝箱單，申報要素，報關委托書，報關單。每款衣服都須親自去車間查看并確認款式（套頭/開襟/戶外套裝）并拍照附申報要素后面，確保申報正確。請一定注意?。?br /> 注意事項：
（1） 請務必保證單單相符，單證相符，單物相符。
（2） 有關商品編碼請查閱海關稅則書，亦可參考之前報關所用編碼，也可咨詢報關行專業(yè)報關人員（但不可完全聽信，必須自己一一復核）。（商品編碼歸類原則：類別分男士/女士/孩童，成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等，請一定注意歸類時成分含量大取之，相同含量取編碼在前者，款式分套頭/開襟/背心/斗篷等）
（3） 申報要素包括：品名，制造方法（針織，鉤編，是否為起絨），款式（套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等），類別（男/女），成分含量，品牌（JP/EIGHT等，請查閱生產配料單）請務必保證申報要素齊全，正確無誤。
船務資料：CTR-LOAD PALN, EXPORT INVOICE，AMS
注意事項：
（1） CTR-LOAD PLAN為香港集團統一系統，不可私自變更任何地方，因有宏執(zhí)行，若變動會損壞系統。只在CTR,MID,BL-1里操作，其他只需聚集執(zhí)行宏即可。需注意CODE,HS CODE,HTS CODE,BL,S/O NO等
（2） EXPORT INVOICE注意單價，總價，務必保證與報關資料一一對應，因最終收客貨款以此份EXPORT INVOICE為準，收匯以報關單位準。
（3） AMS信息包含三份（AMS-1，AMS-2，AMS-3是由CTR,MID,BL-1衍生）請保證所提供AMS所有數據準確無誤，此份最終發(fā)美國海關，若數據有誤會導致客人清關，請務必注意。
5、排柜。排柜原則：同款同批同尺寸排，寬度高度最大利用率，先緊后寬，尺寸放耗1CM。
6、裝柜砌柜。貨柜到廠，檢查貨柜，填寫貨柜七點檢查法。柜內有嚴重刷漆，生銹，破洞，裂痕等一律不接受。檢查拖車，填寫拖車檢查表。拖車必須具有行駛證，駕駛證。嚴格根據要求檢查貨柜是否符合客戶要求。核對箱封號，填寫設備交接單，每柜對應一份設備交接單，相對應一份CTR.砌柜請依據排柜所計算的排法。全程在場監(jiān)督裝柜，并妥善保管好封條。貨柜裝好后，當場封柜，并拍照。拍照須嚴格按照客戶要求，一共拍6張照片合并一份WORD傳香港及客人。裝柜前，空柜拍一張，版開門拍一張，貨裝至一半拍一張，貨裝好后拍一張，封柜拍一張，封條拍一張。具體操作方法及流程見JP客裝柜規(guī)章制度。
7、復核報關單，確認BL。復核必須一一檢查核對，發(fā)現錯誤，立即更正。復核報關單請根據報關資料，確認BL請根據AMS，請注意報關單單價，總價，注意BL貨物描述一一對應，箱封號，毛重，有分柜請注意分柜相對應的數據。復核OK后，通知報關，出BL.
8、完善資料。LOAD PLAN，EXPORT INVIOCE，檢柜確認單，檢車確認單，裝柜照片，托運單等資料整理發(fā)香港，完善臺帳。請注意：所有資料整理按照箱號整理，一個貨柜對應一文件夾，文件夾里包含：檢柜單，檢車單，托運單，LAOD PLAN，6張照片。再集合一批貨所有資料，LOAD PLAN。出口發(fā)票發(fā)香港。
9、結關，貨物到港裝船。若遇查驗，請出查驗分柜明細給海關。查驗分柜明細表請根據裝箱單明細來制作，同批號歸類，同件數歸類，不同件數單獨列明，請注意尾箱。查驗OK后，請根據新的箱封號更改AMS信息，LOAD PLAN,BL等資料，查驗發(fā)票需提供船公司，以便更改AMS信息產生異常費用。
10、核對對賬單，報告審批。對賬單請根據報價單核對，費用報告交主管審批，公司分管領導審批，交接財務。若有異常費用，請立即匯報，領導同意后方可執(zhí)行，且附上相關電郵及費用明細單。
11、查驗明細表。查驗明細表根據集裝箱號來整理，一個集裝箱號對應一份查驗明細表，并與AMS-1一一對應。一個生產單號對應一份列單，根據裝箱單明細表，整箱歸類，尾箱歸類，一一明細羅列。此項一定要細致認真。
以上為整柜出口，拼柜出口流程大致相同，報關單需一一填寫清楚，要求WWLL按照我們所填制的報關單申報即可。當月出口，當月辦理入庫出庫手續(xù)，當月開票，不可隔月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
平時應注意收集運價變動，船期、航線等信息，為報價提供幫助。
二、進口業(yè)務（香港進口，淮安物流園區(qū)，張家港保稅區(qū)）
（一） 制作進口報關資料
1、 香港進口。根據香港裝箱單，制作進口報關資料：發(fā)票，合同，提單，裝箱單，無木質包裝聲明，電放保函，報檢委托書，報關委托書。
2、 淮安物流園區(qū)進口。根據百隆出貨資料，審核單價及品名，制作發(fā)票，裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料：合同三份，兩份CIF,一份FOB，發(fā)票，裝箱單各兩份，報關委托書1份，報關單1份。
3、 張家港保稅區(qū)進口。根據華孚出貨資料，審核單價及品名，制作發(fā)票，裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料：合同，發(fā)票，裝箱單，報關委托書，報關單。
（二） 發(fā)電郵告知生產部，營業(yè)部，倉庫，車間有關進口裝箱單明細，并根據營業(yè)部采購申請單在K3系統里制作采購訂單。采購訂單需注意：供應商為FANG BROTHER,摘要為相對應的進口發(fā)票號碼，缸號一一錄入不可錯，單價折算LBS。
（三） 根據進口船期，聯系船公司換單
（四） 進口報關，電子數據報送，海關報關單審核，審單，審價，出稅單,核算稅款。稅款計算方法：關稅：CIF價*稅率5%*匯率（匯率為上個月第三個星期的周三，若遇節(jié)假日順延至下個星期周三）增值稅：（CIF價+關稅）*17%
請注意：稅款征收計量單位統一為人民幣，請將美元兌換為人民幣計算。
（五） 繳納稅款。通過東方電子支付平臺，進入全國海關稅費支付系統，查詢相對應的稅單列印并打印，制作稅款報告及匯款申報單交領導審批，交接并聯系財務繳納稅款。
有關東方電子支付稅款步驟：電子口岸卡操作員卡插電腦USB接口，進入收藏夾里“東方支付”網頁，點擊進入“全國海關稅費系統”，輸入密碼82738339，最左側欄有“稅費單查詢”（可查詢需要交納稅款的款項），確認無誤后進入“稅費支付”，點擊海關“稅費支付”，選擇“稅單產生日期”（當天日期），選擇需要支付稅款的“稅費單號”前面打勾，點擊下方的“直接支付”，再次核對需要支付款項的金額，確認無誤后，選擇“中國銀行”，確認直接支付，支付密碼82738339，點擊確認OK。
（六） 結關放行，若查驗配合提供相關情況說明及查驗資料。
（七） 放行后，電郵通知生產部，倉庫到貨日期，并在K3系統里制作采購訂單，收料通知。請注意單價，關稅及相關報關報檢等手續(xù)費需分攤成本，缸號一一對應不可錯，稅率，匯率請查詢相對應日期的正確數據。
（八） 貨物到廠后，檢查貨柜及貨物是否完好無損，并通知倉庫卸貨。
（九） 一周后，聯系淮安水門橋中行，取稅單。
（十） 根據稅單，倉庫入庫單，發(fā)票正本件及相關報關報檢手續(xù)費發(fā)票制作采購發(fā)票，并交接財務入賬。
注意事項：
1. 進口報關單的填制，報關口岸要分清上海/淮安/張家港，單價需折算KGS，進口單價審核后需交香港審批，因單價變動涉及稅款，切記不可私自調整單價，若價格有變動，需得到香港同事及方小姐電郵通知。
2. K3系統制作采購訂單，一定要注意缸號色號的錄入準確對應不可錯，單價計算需折算關稅及報關報檢手續(xù)費分攤成本。
3. 若倉庫發(fā)現來毛短缺問題，請第一時間聯系生產部處理方案（補毛，聯系倉庫先出入庫單；不補毛接受溢短裝范圍內短缺，聯系倉庫出入庫單）
4. 交接發(fā)票需注意：購銷發(fā)票，入庫單，稅單，稅款報告，報關報檢等手續(xù)發(fā)票，報關報檢費用報告。交接財務發(fā)票請依據財務規(guī)定，登記發(fā)票。
三、 JPA出口單，內銷單操作
（一） JPA出口單操作
1. 富川江出貨裝箱單，貨到廠后，通知倉庫驗貨，驗收OK后發(fā)貨至KW。
2. KW報關部李弘樂負責報關出口。報關OK后，將報關單及裝箱單發(fā)生產部，營業(yè)部，倉庫通知辦理入庫出庫手續(xù)。報關單需KW報關部李弘樂（0752-8876212-314）提供，裝箱單需KW生產部王婷（0752-8876212-616）提供。
3. 制作香港進口資料：合同，出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部報關部同事，用于香港清關，請注意一份報關單對應一份資料（香港單/澳門單/臺灣單）。
注意事項：整套報關資料：發(fā)票，合同，裝箱單，載貨清單，報關單（聯系李弘樂）請注意報關資料中的發(fā)票，合同，裝箱單與出口落貨發(fā)票，香港簽訂購銷合同不一樣，兩個概念，兩個性質，不可混淆。當月出口，當月辦理入庫出庫手續(xù)，當月開票，不可個月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
（二） JPA內銷單
1. 富川江出貨裝箱單，貨到廠后，通知倉庫驗貨，驗收OK后發(fā)貨。JPA內銷單都是接香港電郵指示，走順豐速遞到貨倉。
2. JPA內銷單進倉資料為裝箱單，箱封標示各兩份，一份交貨倉，一份簽字蓋章帶回。順豐速遞面單需標明回單簽收，并當面交代順豐收件員，務必簽單帶回。
3. 有關速遞費需當面仔細算清，長*寬*高/6000得計算單價，*10得運費+5元回單費，此為上海倉順豐速遞費計算，廣州倉另算。
4. 進倉順豐面單拍照傳香港，面單上需標明件數，送貨日期及價格。
5. 相關簽收回單收到后，復印一份留底，正本件寄香港同事，用于結算。
6. 開具增值稅發(fā)票。
（1） 根據香港船務部同事KATTY(00852-24016413)電郵，經JPA客戶確認進倉編號的裝箱單發(fā)生產部，營業(yè)部，倉庫，要求辦理入庫出庫手續(xù)，規(guī)定入庫出庫時間，入庫在前出庫在后，當月開票當月出庫，不可隔月。
（2） 根據合同單價，裝箱單一一對應開具開票申請單，請務必注意一份合同對應一批號一裝箱單，開票時注意合同編號要標注在備注欄，規(guī)格型號嚴格按照合同上所簽訂的規(guī)格型號（女士套裝/男士套裝/針織裙等），單價要區(qū)分含稅單價或不含稅單價，價格萬不可錯。出庫單號需一一標注在開票申請單上。
（3） 開票申請單，合同，裝箱單及倉庫出庫單一并交接財務，財務開具增值稅發(fā)票后，發(fā)票聯，退稅聯兩聯復印一份留底，正本件順豐快遞香港同事，并將順豐快遞單號，發(fā)票號碼一一電郵香港同事。
注意事項：JPA客對開具增值稅發(fā)票要嚴格要求，品名，規(guī)格型號，合同號需一一標明不可錯。注意倉庫出庫單，購貨單位為：上海睿盈貿易有限公司，一定要注意不是香港肇豐針織有限公司。簽收回單，VAT發(fā)票需全部寄香港同事用于結算。增值稅發(fā)票財務開具后，需第一時間用順豐速遞快遞給香港，不可拖延。每走一批貨，及時更新臺帳匯總。
（三） JPA單合同簽訂
根據香港同事RAYMOND(00852-24016406)電郵有關合同單價，與富春江浙江桐廬富霖公司/康寧公司簽訂合同。注意合同號自行編號，如TF-FU20150001（富春江）TF-KANG20150001(康寧)以此類推，合同號不可重復。有關合同內容請根據生產單來完善：生產單號，款號，貨號，貨物描述，重量，針數，原料，銷貨條件，價格，交貨日期。一式兩份發(fā)富春江，一并抄送香港有關同事（船務部BETTY,RAYMOND,KATTY,營業(yè)部JUDY,JAYL,財務部ANNA, Stephen），對方簽字蓋章回傳寄出，收到后申請用印申請交領導審批，簽字蓋章復印一份留底，正本件一份交接財務，一份順豐速遞富春江/康寧，并電郵告知具體順豐快遞單號。
四、TF代KW加工開具增值稅發(fā)票
1、 有關TF代KW代加工，需開具含17%增值稅發(fā)票。根據生產單號，完成工序，泰豐發(fā)貨數量，港惠收貨數量，海關備案數量，香港集團確認生產單價，開具開票申請單。請注意單價，香港給出單價為一打含稅單價，請/12折算為1件含稅單價。
2、 并電郵通知將確認開票數，生產單號兩欄發(fā)生產部，營業(yè)部，倉庫辦理入庫出庫手續(xù)。入庫在前出庫在后，當月開票當月出庫，不可隔月。
3、 通知倉庫出出庫單，簽字并帶回白聯，請注意出庫單容易出錯地方：購貨單位為惠東縣港惠針織有限公司，不是香港肇豐針織有限公司。請根據開票申請單按照順序一一對應出庫單，并將出庫單號標注在開票申請單上。
4、 開票申請單，出庫單，香港電郵有關單價一并交接財務，財務開具增值稅發(fā)票，發(fā)票聯，退稅聯復印一份留底，正本件寄港惠針織有限公司財務部黃國英（0752-8876212-318）收，并將順豐速遞單號，發(fā)票號碼電郵給對方，告知對方注意查收。
注意事項：香港確認單價為每打單價，開票申請時注意折算為每件單價。電郵通知生產部，營業(yè)部，倉庫辦理入庫出庫手續(xù)只需列明生產單號及最終確認開票數，其他一并刪除。出庫單購貨單位為：惠東縣港惠針織有限公司。
五、 KW等外發(fā)廠代TF加工：
KW，新源通，南方等外發(fā)廠代TF加工，需TF簽訂合同，確定單價，確定加工工序。請注意代加工工序不一樣，單價不一樣。代加工單價由香港確定，生產單號及加工數量等信息需與我司生產部核對，生產部核對無誤后，告知財務部。最終再與出口數量比對，差數標記出來。請注意：此單價為每打單價。合同簽訂后，第一時間發(fā)香港集團。
六、瑪莎單操作流程：
1、 根據PO單截倉期追生產進度，告知KW及TF生產部此單截倉期，最遲落貨期。
2、 安排進倉。貨物OK后，電郵通知生產部，營業(yè)部，倉庫等入庫出庫，安排進倉。PO單截倉期為死期，貨物進倉日期必須在截倉期之前，故最終落貨日期須至少提前兩天，最晚截倉期前一天發(fā)貨，不得推遲。否則客倉收到貨后，簽收回單上顯示簽收日期晚于截倉期會扣款。
3、 截倉文件包括HANGING PACKING LIST, DELIVERY NOTE - M&S? Shanghai .PRE-ALERT FOR GOODS ARRIVAL及PO，PN單，5份資料一式兩份，一份交貨倉，一份簽收帶回，請務必與快遞公司交接清楚。
4、 貨物進倉后，簽收回單到廠后，掃描一份給香港集團WYNNIE,阿平，阿輝，RAYMOND，自己留檔原件。
5、 根據PO開票申請開具增值稅發(fā)票單，附上PO，倉庫出庫單，簽收回單交接財務。
6、 所有VAT文件交接上?，斏虡I(yè)有限公司財務孫杰021-62178866-8002，地址：上海市靜安區(qū)南京西路863號瑪莎百貨6樓。整套VAT文件包括：PO確認書一份，增值稅發(fā)票正本件一份，復印件一份，PACKING LIST一份，簽收回單COPY件一份。
注意事項：所有瑪莎單生產數量必須嚴格按照PO確認單所簽訂的數量為準，不可多也不可少，否則不予出貨。PO確認單截倉期為死期，不可推遲。倉庫出庫單供貨商必須為上?，斏虡I(yè)有限公司，注意不可為香港肇豐針織有限公司。
六、 KW代TF出口單操作
(一)、KW代TF出口衫片
香港電郵通知由KW代TF出口衫片，確定單價，追香港衫片合同，報關資料與JPA出口單報關資料一樣：合同，發(fā)票，裝箱單，載貨清單。報關單OK后，將裝箱單，報關單發(fā)生產部，營業(yè)部，倉庫安排入庫，出庫。貨清關OK后，準備出口落貨發(fā)票及與香港正式合同發(fā)香港船務部，生產部，財務部以備留檔結算。
（二）、KW代TF出口成品（JP單）
香港電郵通知由KW代TF出口JP成品，我們提供單價給KW報關部李弘樂，請注意：金額超過一定數額，必須提供財務部出口退稅用的出口發(fā)票，港惠海關出口需核查。以及生產此批單所購買的原料的增值稅發(fā)票，供海關查驗。報關資料包括：合同，發(fā)票，裝箱單。若公路運輸，則有在貨清單，若水路運輸，則是提單。水路運輸需有LOAD PLAN及相關拖車公司費用發(fā)票，及報關發(fā)票，由泰豐付，具體報價單請與香港船務部BETTY,RAYMOND（00852-24046402/6406）確認，需提供相對應的對賬單，收費明細，并由此打報告申請匯款。貨清關后，報關單及裝箱單明細（注意成品有裝箱單明細）裝箱單請與KW蔡志偉（0752-8876212-521）聯系，發(fā)生產部，營業(yè)部，倉庫安排入庫出庫。并準備出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部，生產部，財務部留日后結算。
注意事項：所有單當月出口，當月開票，不可隔月。切記切記！
八、飛機單走貨操作
（一）、接香港通知飛機單走貨，安排訂艙。訂艙前，請與香港指定的船公司聯系，了解訂艙托書及流程。APLL需要在網上訂艙，一單一合同一訂艙單，步驟較繁瑣，需根據網站上的流程一步一步操作。訂艙OK后，有訂艙編號，憑借訂艙編號取進倉通知書。每家船公司訂艙要求不一樣，丹馬士船公司只需托書即可。
（二）、訂艙OK后有進倉通知書，憑借進倉通知書安排貨物進倉。進倉通知書上有截倉日期，請務必保證截倉日期之前貨物已進貨倉。進倉需找有資歷的進倉公司安排進倉，進倉OK后有進倉憑證，且需支付進倉費用，進倉費用憑進倉發(fā)票另行報銷。進倉地址為船公司指定貨倉，必須進倉到指定貨倉。
（三）、有貨代可安排報關，有貨代需自行報關。根據不同的要求安排報關。
后續(xù)事宜與JP單正常出口事宜一樣，需開銷售發(fā)票等后續(xù)手續(xù)。
九、日常工作
1、 每月5號報送海關數據至國稅局。
步驟：登錄“中國電子口岸系統”——進入系統——密碼82738339——出口收匯——數據報送——選擇報送——截圖另存為當月數據打印交財務——全部選中數據——確定向國稅局報送——報送成功。
2、 每月5號統計上個月進、出口、內銷所產生的費用，交接財務。費用表格需統計上個月訂艙費，進口、出口報關報檢拖車手續(xù)費，進口關稅、增值稅，內銷運費。
3、 每月10號交接報關單退單給財務（即報關單退稅聯）。退單為出口報關單退稅證明聯，附上相對應的LOAD PLAN裝柜次序表及B/L提單，KW代出口單附上載貨清單。
現需進去電子口岸——出口退稅——數據查詢——結關報關單查詢——右邊頁面出口日期選擇當月如20150501——20150530，注意時間間隔不能超過30天。查詢出當月一共多少筆報關單，出口日期，報送日期等信息，截圖出來一一比對。再進入出口收匯——報關單核銷聯打印——輸入當月需打印的報關單——與退稅信息比對，出口匯總信息比對。在報關單核銷聯出口日期用紅色筆標注出口報關單退稅聯出口日期，交接財務。
4、 每月15號進口臺帳匯總，出口臺帳匯總，內銷臺帳匯總交接財務。每進口一批貨，出口一批貨，內銷一批貨一定要及時更新臺帳匯總，完善臺帳信息。
5、 每月25號將當月1-25號所有出口報關單預錄入單交接財務。請注意報關單預錄入單有自出及港惠代出，一定要統計準確當月出口（TFFOB）所有報關單預錄入單交接財務，不可影響開票。報關單預錄入單所對應的生產單號，件數一一標明。
6、 每月30號進口臺帳匯總，出口臺帳匯總，內銷臺帳匯總交接財務，25-30號出口報關單預錄入單交接財務。30號所交報關單預錄入單是指25-30號所出口的單，當月報，不可隔月，一定要及時追報關單預錄入單。
7、 去淮安市水門橋中行9號窗口取稅單。乘車路線：公司炎黃路口乘坐206至漣水汽車站，從漣水汽車站坐淮漣專線至淮安汽車站，出淮安汽車站后至馬路對面乘坐1號公交車至水門橋站下車，馬路對面即為水門橋中行，對公9號窗口找翟玲玲（83914416/83914415）
8、 每月月底統計當月出口，開具出口落貨發(fā)票簽字蓋章寄至香港集團船務部BETTY(00852-24016402)，用于結算。
9、 每月25日，30日進入電子口岸系統，打印出當月出口（自出、港惠代出口）銷售報關單收匯核銷聯。電子口岸操作員卡插入讀卡器，鏈接電腦——進入中國電子口岸網頁——點擊進入——輸入密碼82738339——出口收匯——報關單收匯核銷聯打印——輸入需打印的報關單號——條件設定——在需要打印的報關單號后面打勾——直接打印便可。每個月匯總當月所有出口單，不可隔月。切記切記！不可隔月銷售開票！當月出口當月打印交接財務。并附上相對應的LOAD PLAN，BL,設備交接單，合同，海關電子放行通知書。
10、 每個月25日上報下個月的資金計劃給葉敬猛。請注意，發(fā)票必須報銷入賬。
十、可能出現的異常情況及處理方法
1、 進口單價海關估價，海關審單有疑問。
處理方法：針對海關所提出的疑問，當場解答，若還有疑義，將大合同及情況說明蓋章交海關。有關常見問題（單價，申報要求）請參考之前的情況說明。所出每份情況說明必須交領導審閱，領導批示沒有問題后，方可申請用印正本件交海關。
2、 進口毛料到廠后，倉庫發(fā)現短缺
處理方法：毛料到廠倉庫發(fā)現短缺，第一時間聯系生產部及香港同事，咨詢處理方法，是否接受溢短裝條款內短缺，若接受，要求倉庫補打入庫單；若不接受，要求對方補毛（香港電郵指示）。
3、 進口短缺毛料補毛來毛與之前短缺毛料不符
處理方法：實際補毛與之前短缺毛料不符，色號/缸號/支數/數量等不符，需將之前短缺毛料所補打入庫單部分做紅字退庫沖賬抵消，再將實際補毛錄入至收料通知。多余毛料（不需付款）入虛倉，（需付款）入實倉。請注意區(qū)分對方缸號/色號與我司缸號/色號，一一對比并換至我司毛料資料入倉。
4、 出口旺季貨柜緊缺
處理方法：旺季貨柜緊缺，請?zhí)崆拔逄祛A約車隊提柜，若個堆場貨柜緊缺嚴重，立即聯系船代WWLL要求指定貨柜，拿到指定密碼后立即交車隊提柜。自己也可聯系上海各堆場箱管，隨時聯系貨柜動向。實在搞不定，請車隊幫忙到堆場預留貨柜，此操作會產生異常費用，不到萬不得已不可操作，須向領導請示。
5、 出口來柜有漏洞，有異味，有臟跡
處理方法：貨柜到廠后，請第一時間檢查貨柜是否干凈、干燥、無異味、無污跡、無破洞，若出現以上情況，立即聯系報關行要求換柜。若時間趕不及，先簡單清掃下，確保不會污染我司貨物的情況下，先裝貨柜，到場站再倒柜。倒柜后的箱號，封號要第一時間更改，并提供給船公司，報關行，所涉及的所有資料必須重新更改正確資料。
6、 出口報關出錯
處理方法：若發(fā)現報關行沒有嚴格按照我司所出報關單報關，導致報關資料有誤，影響我司收匯，請要求報關行刪單重報。若船期趕不及，要求報關行承擔一切損失。聯系香港此次先按照此筆已報關價格結算，所損失的部分留置下次增減。
請注意：所有進口付匯必須按照報關單上面金額付匯，出口收匯必須按照報關單上面金額收匯。

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